第一部分 單位慨況

 

一、部門主要職能

我院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院,其職能主要是:

(一)承擔本地區及周邊人民的醫療護理、預防保健和康復醫療服務;

(二)承擔120急救和各種突發事故的現場急救任務;

(三)承擔高等醫學院校的臨床教學、實習任務和二級醫院技術骨干的臨床專業進修任務;

(四)對下級醫療機構進行技術指導,建立合作關系,承擔市政府、衛計委交辦的支農支邊、對口支援等工作;

(五)開展健康教育,承擔上級部門交辦的預防保健和臨床流行病學調查、防治工作。

二、部門基本情況

我院為獨立編制機構。

2017年我院人員定額事業編制1142人;年末實有人數為2512人,其中在職人員2127人,退休人員384人,離休人員1人。

 

第二部分 2017年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計79806萬元,其中上年結轉和結余為零,較上年增長10.88%,增長主要原因是:隨著業務量的增長業務收入自然增長。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1085萬元,占 1.36%;事業收入77977萬元,占97.71 %;其他收入744 萬元,占0.93 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計79294萬元,其中上年支出合計68831 萬元,較上年增長14.75%,主要原因是:隨著業務量的增長業務支出自然增長;年末結轉和結余為零。

本年支出的具體構成為:基本支出79294萬元,占100 %;項目支出為零;事業單位經營支出為零;其他支出為零。                                                  

三、財政撥款支出決算情況說明                                   

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為1085萬元,決算數為1085萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:依據相關文件精神確定人員經費撥款220萬元,公立醫院改革補助416萬元,基本公衛補助22.78萬元,重大公衛經費15元,高層次人才撥款13萬元,住院醫師培訓經費397萬元等。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為1085萬元,決算數為1085萬元,完成年初預算的100 %。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出220萬元,較上年增長15.79%,主要原因是:精神病院人員經費撥款增加30萬元;商品和服務支出865萬元,較上年增長13.37%,主要原因是:增加公立醫院改革補助416萬元;對個人和家庭補助支出與上年同期為零;其他資本性支出為零,主要原因是:新院建設中央撥款已全部到位。

四、關于“三公”經費支出說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為零,決算數為零,上年同期為零。我院自有資金安排的2017年“三公”經費140萬元,比上年同期下降22萬元,下降率為18.64%。其中:差旅費及因公出國經費比上年同期增長12萬元,主要是 2017年我院修訂了差旅費報銷標準,適度提高了住宿費標準和差旅補助,另外,因新院即將搬遷投入使用,外出考察學習增多;公務接待費比上年同期下降8萬元,主要是我院制定了一系列制度和流程,嚴控公務接待費;公務用車運行維護費比上年同期增長17萬元,主要是隨著業務量的增長,救護車出勤率增長,相應車輛消耗也增長。  

五、關于機關運行經費支出說明

我院2017年機關運行經費支出4877萬元,比上年同期的6827萬元下降1950萬元,下降率28.56%。下降主要是印刷費、專用材料費、維修維護費。其中:印刷費121萬元,比上年同期的266萬元下降145萬元,下降率為54.41%,下降偏高主要是2016年三甲創建印刷費較高,另外2017年電腦耗材82萬元比2016年電腦耗材103萬元下降21萬元;維護維修費1070萬元,比上年同期的2181萬元下降1111萬元,下降率為50.92%,因2016年創三甲房屋裝修改造費用較高;專用材料費894萬元,比上年同期的1250萬元下降356萬元,下降率為28.46%,下降主要是2016年三甲創建領用較多,另外2017年規范了領用流程,各科室領用物資需在OA網上申請并經領導審批。

六、關于政府采購支出說明

我院2017年無政府采購支出安排。

七、關于政府性基金支出說明

我院2017年無政府性基金支出安排。

八、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有車輛13輛。其中,領導干部用車2輛、一般公務用車2輛、其他業務用車9輛;單位50萬元以上通用設備10 臺,單價100萬元以上專用設備36臺。

九、關于2017年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我院組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金713萬元,占一般公共預算項目支出總額的 98 %。從評價情況來看,公立醫院綜合改革項目資金為推動我院改革起了積極的促進作用;住院醫師規范化培訓項目資金為衛生人才建設提供了保障。

組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我院在投入、過程、產出、效果四個維度方面均取得了良好的效果。具體見下表:

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

(二)部門決算中項目績效自評結果

公立醫院綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為416  萬元,執行數為 416 萬元,完成預算的100 %。主要產出和效果:一是醫療服務收入占比較上年同期提高;二是患者滿意度達99%。發現的問題及原因:一是我院藥占比(不含中藥飲片)為34.33%,距離年度控制指標總體30%左右還有一定的差距。主要是取消藥品加成前管控力度不夠;二是我院醫療費用增長幅度為12.90%,超過公立醫院平均增幅2.90%。增長偏高主要是醫院通過提升質量內涵和服務水平,吸引了大量患者前來就醫,就診人數大幅增加,醫院業務收入也相應增長。我院2017年全院共完成門、急診78.37萬人次,同比增長5.21%;住診5.95萬人次,同比增長10.51%。全院門診次均費用253.31元,同比增長僅0.30%,人均住院費用9761.21元,同比增長4.65%。下一步改進措施:一是為降低藥占比,我院先后下發文件,隨醫發【2017】9號和隨中心醫發【2017】54號“關于調整各科室藥占比控制指標的通知”,對住院部各科室下達藥占比控制指標,每月統計指標值獎懲兌現到個人,加大超標懲處力度。另外,醫院優化藥學服務結構,調整醫院藥占比指標,加大自制制劑、中藥飲片使用力度;二是在服務能力大幅提升的同時,醫院將采取得力措施控制醫療費用不合理增長,并認真執行分級診療制度,下沉基本醫療服務。

住院醫師規范化培訓項目績效自評綜述:項目全年預算數為300  萬元,執行數為 297 萬元,完成預算的  %。主要產出和效果:一是住院醫師規范化培訓結業考核率達到90%;二是參培住院醫師業務水平大幅提高。發現的問題及原因:主要是招生不足。我院在2016年之前一直是三級乙等醫院,全省排名在20名開外,醫院影響力與老牌地級市相比有一定差距;全省2017年招生總共完成率在70%以下,能夠基本完成招錄計劃的醫院僅有省內四大家醫院,而且在部分緊缺專業招生方面更是完成不好,如全科、兒科、精神科、急診科等;醫院基礎環境還需要進一步改善,如學院的住宿條件;2016年學員待遇在全省不占優勢;住培宣傳工作欠缺。下一步改進措施:一是 2017年我院正式掛牌三級甲等綜合醫院,在全省三家醫院綜合排名進入前20,醫院影響力不斷擴大 ;二是針對招生不足的情況,與湖北醫院學院緊密聯系,爭取更多生源;三是改善住宿環境,大幅提高了學員待遇;四是重點加強全科醫學科招生宣傳,加大師資培養力度;五是完善技能中心建設,我院建設了較為完備的臨床技能中心,2018年將OSCE考站建設列入預算,將使技能中心更好地服務于住培教學。

(三)項目支出績效評價自評表

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算


第三部分  2017年部門決算表

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算

隨州市中心醫院2017年部門決算


第三部分  相關名詞解釋

窗體頂端

一、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、“三公”經費:按照相關規定,“三 公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

三、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

                                      隨州市中心醫院

                                      2018年10月11日 




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